目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表 一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责 1.负责全省食品、保健食品质量检验检测工作;承担国家和省、市市场监督管理部门委托的食品质量监督检验任务、仲裁检验和复检任务;承担食品生产、流通、消费环节质量安全委托检验;组织开展食品质量安全检验标准、检验方法等相关技术研究。
2.负责全省动物源性食品基因检(监)测工作;开展基因检测方法与检测技术研究,制定基因检测与评价技术标准;建立健全全省动物源性食品基因数据库,为社会提供肉类食品基因鉴定。
二、机构设置
我院内设办公室、综合业务科 、质量技术科、后勤设备科、食品安全抽样科、仪器分析研究室、理化检验研究室、微生物检验研究室、产业发展服务室、基因检测研究室等10个科室。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表(见附件部门决算公开表)
二、收入决算表(见附件部门决算公开表)
三、支出决算表(见附件部门决算公开表)
四、财政拨款收入支出决算总表(见附件部门决算公开表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件部门决算公开表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件部门决算公开表)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件部门决算公开表)
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为3950.75万元。与上年度相比,收、支总计各减少449.42万元,下降10.21%,主要原因是2022年财政拨款较2021年有所减少。
二、收入决算情况说明 2022年度收入合计3100.76万元,其中:财政拨款收入2779.20万元,占89.63%;其他收入321.56万元,占10.37%;
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3244.47万元,其中:基本支出970.11万元,占29.90%;项目支出2274.36万元,占70.10%;
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为2829.20万元。与上年相比,各减少56.93万元,下降1.97%。主要原因是2022年财政拨款较2021年有所减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2022年度一般公共预算财政拨款支出2826.56万元,较上年决算数减少9.57万元,下降0.34%。主要原因是2022年财政拨款较2021年有所减少。
主要用于以下几个方面:
1.一般公共服务支出年初预算数为2615.69万元,支出决算为2652.69万元,完成年初预算的101.41%,决算数大于预算数的主要原因是年中补拨了退休人员职业年金记实资金。
2.科学技术支出年初预算数为50.00万元,支出决算为53.36万元,完成年初预算的106.72%,决算数大于预算数的主要原因2022年拨入6万元科学技术支出项目资金,本年支出3.36万元。
3.社会保障和就业支出年初预算数为47.37万元,支出决算为47.37万元,完成年初预算的100.0%。
4.卫生健康支出年初预算数为34.07万元,支出决算为34.07万元,完成年初预算的100.0%。
5.住房保障支出年初预算数为39.07万元,支出决算为39.07万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出552.20万元。其中:人员经费533.69万元,较上年决算数增加68.03万元,增长14.61%,主要原因是人员经费有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费18.51万元,较上年决算数增加11.55万元,增长165.86%,主要原因是行政办公支出有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
本年度培训费支出10.80万元,较上年决算数增加0.8万元,增长8.0%,主要原因是职工参加外出培训有所增加。
八、政府采购支出情况说明 2022年度本部门政府采购支出合计588.51万元,其中:政府采购货物支出588.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额588.51万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额588.51万元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车5辆,其他用车主要是用于食品抽检任务的抽样、接送样品等工作。单价100万元(含)以上设备23台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为4.40万元,支出决算为3.14万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位未发生公务接待费用支出,较上年决算数增加1.57万元,增长99.47%,主要原因是本年度公务用车运行维护费用有所增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为3.14万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度公务用车运行维护费用支出没有达到预算金额,较上年决算数增加1.57万元,增长99.47%,主要原因是本年度公务用车运行维护费用较上年有所增加。
其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为3.14万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度公务用车运行维护费用支出没有达到预算金额,较上年决算数增加1.57万元,增长99.47%,主要原因是本年度公务用车运行维护费用较上年有所增加。
3.公务接待费全年预算数为0.40万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位未发生公务接待费用支出。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为5辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目2个,共涉及资金2221万元,占一般公共预算项目支出总额的72%。从评价情况来看,?2个项目评价结果均为“优”,项目总体绩效目标完成情况较好。
二、绩效自评结果 绩效目标自评表(见附件2)
我部门在2022年度部门决算中反映中央对地方转移支付食品监管补助资金项目、省级食品监管补助资金项目等2个项目绩效自评结果。中央对地方转移支付食品监管补助资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为590万元,执行数为590万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是全部完成了绩效目标的检验任务;二是出具了合格的检验报告,对社会食品安全作出了应有的贡献。省级食品监管补助资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1631万元,执行数为1631万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是全部完成了绩效目标的检验任务;二是出具了合格的检验报告,对社会食品安全作出了应有的贡献。
三、部门绩效自评结果 由一级单位统一组织部门绩效自评。
第五部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
1.甘肃省食品检验研究院决算公开表
2.2022年度省级预算执行情况绩效单位自评报表
甘肃省食品检验研究院
2023年8月21日