第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表(详见附件1)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表四、2020年度部门预决算情况说明
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
1.负责全省食品、保健食品质量检验检测工作;承担国家和省、市市场监督管理部门委托的食品质量监督检验任务、仲裁检验和复检任务;承担食品生产、流通、消费环节质量安全委托检验;组织开展食品质量安全检验标准、检验方法等相关技术研究。
2.负责全省动物源性食品基因检(监)测工作;开展基因检测方法与检测技术研究,制定基因检测与评价技术标准;建立健全全省动物源性食品基因数据库,为社会提供肉类食品基因鉴定。
二、机构设置
我院内设办公室、综合业务科 、质量技术科、后勤设备科、食品安全抽样科、仪器分析研究室、理化检验研究室、微生物检验研究室、产业发展服务室、基因检测研究室等10个科室。
第二部分 2020年度部门决算表(详见附件1)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表四、2020年度部门预决算情况说明
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计6,246.22万元。收、支较上年决算数减少4,838.68万元,下降43.65%,主要原因是2019年结转资金较多,支出中包含2019年结转资金。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计3,247.82万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2,804.70万元,占86.36%;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占 0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入 443.12万元,占13.64%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计5,158.44万元,其中:基本支出1,339.09万元,占25.96%;项目支出3,819.35万元,占 74.04%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计4,257.55万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少4,750.61万元,下降52.74%。主要原因是2019年结转资金较多,支出中包含2019年结转资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出4,257.55万元,较上年决算数减少3,297.77万元,下降43.65%。主要原因是2019年结转资金较多,支出中包含2019年结转资金。
1.一般公共服务支出年初预算数为3,250.11万元,支出决算为4,149.48万元,完成年初预算的127.67%,决算数大于预算数的主要原因是2019年结转资金较多,支出中包含2019年结转资金。
2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
3.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
4.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
5.教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
6.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
8.社会保障和就业支出年初预算数为46.03万元,支出决算为46.03万元,完成年初预算的100.00%。
9.卫生健康支出年初预算数为32.68万元,支出决算为32.68万元,完成年初预算的100.00%。
10.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
12.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
13.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
16.金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
17.援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
18.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
19.住房保障支出年初预算数为29.36万元,支出决算为29.36万元,完成年初预算的100.00%。
20.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
21. 国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
22.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
23.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
24.债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
25.债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
26.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出438.20万元。其中:人员经费433.67万元,较上年决算数减少99.47万元,下降18.66%,主要原因是缩减人员支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费4.53万元,较上年决算数增加4.53万元,增长0.00%,主要原因是上年我院所有公用支出全部属于业务支出,全部由业务专项中支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出年初预算数为4.98万元,支出决算为3.51万元,完成年初预算的70.48%,决算数小于预算数的主要原因是是严格落实省委省政府有关要求,进一步压减“三公”经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为4.54万元,支出决算为3.51万元,完成年初预算的77.31%,决算数小于预算数的主要原因是是严格落实省委省政府有关要求,进一步压减“三公”经费支出。
其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
公务用车运行维护费年初预算数为4.54万元,支出决算为3.51万元,完成年初预算的77.31%,决算数小于预算数的主要原因是是严格落实省委省政府有关要求,进一步压减“三公”经费支出。
3.公务接待费年初预算数为0.44万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是是严格落实省委省政府有关要求,进一步压减“三公”经费支出。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为5辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。
八、机关运行经费支出情况说明
我单位2020年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。本年度培训费支出21.06万元,较上年决算数增加19.52万元,增长1,267.53%,主要原因是我单位对检验人员的业务培训较多。
九、政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出合计903.00万元,其中:政府采购货物支出903.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额903.00万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额 903.00万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车5辆,其他用车主要是用于检验抽检业务抽样。单价50万元(含)以上通用设备16台(套),单价100万元(含)以上专用设备14台(套)。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2个项目开展了绩效自评,其中,以食品安全监管、其他市场监督管理2个项目开展绩效自评,涉及资金分别是919万元、1447.5万元,从评价情况来看, 2个项目评价结果均为“优”,项目总体绩效目标完成情况较好。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
中央对地方转移支付食品监管补助资金项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,我院于2020年11月全部完成国家转移地方食品安全监管抽检任务和风险监测任务。此专项资金1477.5万元全部用于检验任务相关支出。。项目全年预算数为1477.5万元,执行数为1477.5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:我院实际完成国转移监督抽检任务3613批次(保健品26批次)。其中合格样品3537批次,不合格样品76批次,合格率97.90%,不合格率为2.10%。我院实际完成风险监测抽检任务965批次(保健品25批次)。其中合格样品959批次,发现问题样品31批次,合格率99.38%,不合格率为0.62%。下达我院的国家抽检任务我院全部按期完成。食品抽样检验平均单批经费为3089元,保健食品抽样检验平均单批经费10000元,均未超过绩效目标。
食品生产加工环节监管企业覆盖率为100%,食品抽检批次公开率为100%。2020年无重大食品安全事故,食品抽检合格率均达到97%以上,大众食品安全科普知识普及率达到70%以上。
国家近年来对食品检验行业扶持力度不断加大,抽检经费来源稳定,检验队伍素质不断提高,检验装备配置水平不断得到提升。食品企业对食品检验工作的满意度不断提高,达到80%以上,大众对食品安全满意度也不断提高。
省级食品监管补助资金项目绩效目标自评综述:我院于2020年12月全部完成省级食品安全监管抽检任务和风险监测任务。此专项资金919万元于2019年10月下达我院,因此2020年中央对地方专项转移支付食品监管补助资金2253万元截止2019年12月底使用800.15万元,部分检验设备购置手续还未完结,资金结转下年使用1452.85万元。
我院实际完成省抽任务1789批次(包括省级匹配粽子专项56批次,省级匹配砖茶专项30批次,省级匹配月饼专项55批次,省级防汛救灾专项100批次),其中合格样品1780批次,合格率为99.50%,不合格样品为9批次,不合格率为0.50%;农村食品安全抽检监测任务1000批次,其中合格样品991批次,合格率为99.10%,问题样品为9批次,问题率为0.90%;大米专项监督抽检任务61批次,合格率为100%;校园专项抽检跟踪任务4批次,合格率为100%。下达我院的省级任务我院全部按期完成。食品抽样检验平均单批经费为3220元,未超过绩效目标。
2020年我院圆满完成了食品安全监管抽检任务、风险监测任务,有效的实现了对全省流通、生产、餐饮环节食品生产营销企业的抽检监测,为防范风险,警示消费,提高食品安全质量,防止不合格食品流入市场,指导企业标准化生产及食品安全监管提供了有力的技术支撑,保障了我省食品安全形势总体平稳趋好
第四部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余:指单位结转下年
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
十五、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
甘肃省食品检验研究院
2021年8月30日