按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2022年部门预算公开如下:
一、部门职责
我院主要承担以下职责:
1.负责全省食品、保健食品质量检验检测工作;承担国家和省、市市场监督管理部门委托的食品质量监督检验任务、仲裁检验和复检任务;承担食品生产、流通、消费环节质量安全委托检验;组织开展食品质量安全检验标准、检验方法等相关技术研究。
2.负责全省动物源性食品基因检(监)测工作;开展基因检测方法与检测技术研究,制定基因检测与评价技术标准;建立健全全省动物源性食品基因数据库,为社会提供肉类食品基因鉴定。
二、机构设置
我院共有内设机构十个,分别是:办公室、综合业务科、质量技术科、后勤设备科、食品安全抽样科、仪器分析研究室、理化检验研究室、微生物检验研究室、产业发展服务室、基因检测研究室。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定,2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
(一)收入预算
2022年收入预算2786.20万元(详见部门预算公开表1,2),比2021年预算减少47.76万元,下降1.7%。包括:一般公共预算收入2736.20万元,上年结转收入50.00万元。
(二)支出预算
2022年支出预算2786.20万元(详见部门预算公开表3),比2021年预算减少47.76万元,下降1.7%。当年财政拨款主要是:
1.一般公共服务支出2615.69万元。
2.卫生健康支出34.07万元。
3.住房保障支出39.07万元。
4.科学技术支出50.00万元。
5.社会保障和就业支出47.37万元。
四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出2736.20万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:
(一)基本支出
2022年基本支出515.20万元,比2021年预算增加44.74万元,增长9.5%。
(二)项目支出
2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算2221.00万元,比2021年预算减少142.50万元,下降6.0%。
1.经济社会发展项目2个,主要是食品安全监管经费;食品药品监管补助资金(总局);
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
(详见部门预算公开表8,9)
公务接待费0.40万元,比2021年预算减少0.00万元,下降0.0%。
2.公务用车购置及运行维护费4.00万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费4.00万元),比2021年预算减少0.00万元,下降0.0%。
3.培训费16.41万元,比2021年预算减少0.00万元,下降0.0%。
六、预算绩效管理情况
(一)2021年预算绩效管理工作情况。
2021年财政拨款收入为2886.13万元。其中基本支出拨款472.63万元,项目支出拨款2413.5万元,为我单位收入的主要来源。2021年财政拨款资金执行率为98%,项目结转50万元。预算绩效中各项指标均达到预定执行率,基本无偏差。
基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公经费”控制率等均达到100%,其他指标也都达到预定目标。
(二)2022年部门预算项目支出绩效目标情况。
2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个,涉及财政支出2221万元,其中:一般公共预算项目2个,涉及财政支出2221万元。
附件:部门预算公开表
甘肃省食品检验研究院
2022年2月25日